Inköpsrutiner
Alla inom styrelsen och alla områdesansvariga har rätt att köpa förnödenheter till klubben till ett belopp av max 2000 kr per inköpstillfälle. De inköpta sakerna/tjänsterna skall vara för klubbens räkning och kvitto/verifikat skall alltid överlämnas till kassaförvaltaren inom 1 vecka för bokföring och ev. utbetalning.
Faktura från leverantör hanteras på samma sätt.
Större inköp förankras genom styrelsebeslut.

De som har löpande kostnader för verksamheten, exempelvis utskrifter (resultatredovisning, protokoll, utbildningsmaterial o liknande) får ersättning för papper och printerkostnader.
De som kopierar externt får ersättning för detta mot uppvisande av kvitto eller verifikat enligt ovan.